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洽洽食品:春节错峰致收入略低预期 经营效率持续改善

  收入增速受春节错峰,以及洽康、华葵剥离影响今年春节较早,部分节日档期收入计入2018年,影响大概10天左右,约1亿的收入水平。而洽洽分★◇▽▼•别于2018年8月8日、10月16日以及10月26日分别出售包头华葵、江苏洽康和上海洽洽的股权,合计影响19Q1收入大概4000万◆◁•左右。若加回这些因素影响,则实际19Q△▪▲□△1收入增速约为14%左右。

  受益于去年提价以及坚果技改的影响,19Q1毛利率同比+1.4ppt,预计随◇•■★▼着生产设备的技改持续以及新品铺货后的品牌效应,2019年坚果的毛利率有望全年保持在△▪▲□△26%。而今年瓜子品类毛利率继续改善预计来源于蓝袋产品○▲-•■□占比◆▼的提升,蓝袋产品的毛利率预计高出传统产品5ppt左右,目前★▽…◇占瓜子收入比重约为22%,公司◆●△▼●计划2019年蓝袋实现含税收入9亿元,即同比+30%,而红袋收入同◇…=▲比+8%以上,则2019年蓝袋比重可提升至25%,带来▷•●毛利继2018年提▲●…△价后的持续改善。19Q1销售费用率/管理费用率分别同比+0.2ppt/+0.2ppt,费用控制得当。

  受益●于短期借款利息支出的减少,19Q1财务费用约为-624万vs18Q1的294万元,而19Q1税率约为18.7%,同比-6.1ppt,进一步助推利润高•□▼◁▼增速。公司前期公布回购计划,回购价格不超过人民币30元/股,拟用于公司股权激励计划或员工持股计划,以及转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,进一步彰显了公司信心以及持续推进员工激励的决心,2019年经营效率有望继续提升。

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